市直各行政事业单位：

　　根据福建省财政厅《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（闽财会〔2021〕4号）和《三明市财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(明财会〔2021〕1号)要求，现就做好我市2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的相关事项通知如下：

　　一、总体要求

　　（一）认真做好内部控制报告编报服务相关改革任务工作。提高对内部控制报告编报工作重要性的认识，积极配合相关改革任务，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。一是服务预算绩效管理。加强预算绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等绩效管理各环节内部控制机制建设，推动预算绩效管理提质增效。二是服务政府过紧日子。坚持厉行节约，严格执行各项经费支出标准，强化预算支出约束，加强新增支出审核管控，坚决杜绝铺张浪费行为。三是服务财政直达资金规范使用，从内部控制层面为各单位规范使用直达资金提供有效保障。四是服务政府会计改革。规范单位会计核算，全面有效实施政府会计准则制度，加强政府财务报告编报内部控制，提高政府财务报告信息质量，为深入推进政府会计改革提供重要保障。

　　（二）扎实推进行政事业单位内部控制报告编报工作。加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，认真做好内部控制报告的编报工作。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，及时准确编制和报送本单位《2020年度行政事业单位内部控制报告》，报经本单位主要负责人批准后，按时完成内部控制报告的上报工作；并对本级及所属单位内部控制报告进行审核和汇总，编制《2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》。

　　（三）认真开展内部控制报告审核和检查工作。市直各单位应根据《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》（见附件1），制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部控制报告进行审核，对其内部控制报告编报工作进行检查，重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性，不断提高内部控制报告质量。审核检查过程中要统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的协调一致性。

　　（四）全面加强内部控制报告的分析应用工作。坚持需求导向和问题导向，积极开展本地、本部门内部控制报告的分析应用工作，挖掘内部控制报告应用价值，展现内部控制工作成效，揭示单位内部控制存在的突出问题和薄弱环节，指导和监督所属单位开展内部控制有关问题的整改落实，推动所属单位进一步完善内部控制体系。各单位应当认真对照检查，查缺补漏，采取有力措施确保本单位内部控制体系的建立健全和有效实施。

　　二、编报要求

　　（一）填报范围

　　2020年度内部控制报告填报范围为全市各级各类行政事业单位（实行企业化管理的事业单位、中央垂直管理部门和省属单位不参加本次填报）。

　　（二）编报方式

　　我市2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作采取网络版方式报送，请通过Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，开展2020年度内部控制报告的编报工作。单位用户名为“组织机构代码@NKBG”，密码与上年相同（如:A单位的组织机构代码为123456789，该单位用户名为“123456789@NKBG”）。

　　（三）报送内容

　　报送的材料包括本地（部门）汇总内部控制报告和内部控制报告数据质量自查表。汇总内部控制报告应当由本部门主要负责人签章，并加盖公章；内部控制报告数据质量自查表应当加盖公章，同时扫描上传至内控编报系统“[单位01表]单位层面内部控制建设情况佐证材料第19行”。

　　（四）报送要求

　　市直各部门应于2021年6月24日前在系统内完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作，并将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版报市财政局会计科。

　　文教科、经建科、农业科、企业科、社保科、预算科应于2021年6月25日前在系统内完成对所属归口科室单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作。

　　三、培训安排

　　为规范报告编制，方便市直各单位内控报告编制人员熟悉操作流程，确保我市2020年度内控报告按时保质完成编制上报工作，特举办2020年度行政事业单位内部控制报告编报培训班安排如下：

　　（一）培训内容

　　2020年度行政事业单位内部控制报告口径变化及编报流程。

　　（二）培训对象

　　市直各单位负责内控报告编制经办人1名。

　　（三）培训单位及时间

　　经费核拨归口文教科单位：6月11日下午3：00-4：30

　　归口经建科、农业科、企业科、社保科、预算科单位：6月11日下午4：30-6：00

　　（四）培训地点

　　永安市文化馆二楼（华夏大剧院对面）

　　四、其他事项

　　（一）根据省财政厅、市财政局工作部署，我局将对2020年度内部控制报告编报工作进行总结考评并通报。请市直各部门、各单位加强数据审核工作，重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性，注意内控报告与决算、政府采购、行政事业性国有资产报告等同口径数据的协调一致性。

　　（二）内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等请在内控编报系统首页的下载中心模块查看。

　　（三）需要修改单位基础信息、新增或删除填报单位的，填写《2020年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础信息表》（见附件2），市直各单位于6月15日前将加盖公章的纸质版扫描件及电子版表格发送到8901364@qq.com，邮件标题命名为“2020年度XX单位内控编报用户变更”。

　　（四）联系方式

　　为方便内部控制报告编报过程中的问题解答和沟通，市直行政事业单位编报人员可通过以下方式及时反馈报告编制、报送工作中遇到的有关问题。

　　1.技术服务电话：4001199797

　　2.QQ交流群：223484961

　　3.联系电话：0598-3631656、朱光胜13055563322(微信同号)

　　4.联系地址：永安市大同路66号市财政局会计科212室

　　永安市财政局

　　2021年6月3日