永安市财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知 _ 其他应主动公开的政府信息

各乡镇人民政府、街道办事处，市直各单位：

　　为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求，推动各级行政事业单位完善内部控制建设，持续提升财会监督效能，根据福建省财政厅《关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(闽财会〔2025〕1号)和《三明市财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(明财会〔2025〕2号)要求，现就我市2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下:

　　一、总体要求

　　(一)加强组织协调。各单位要进一步提高政治站位，深刻认识新时代内部控制工作的重要意义，更好发挥内部控制在提升政府治理效能、深化财税体制改革的基础作用。要切实加强对本地(部门)内部控制报告编报工作的组织领导，完善工作机制，明确时间节点，层层压实责任，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”，有序推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。

　　(二)科学准确填报。各单位应当根据2024年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反映本单位内部控制真实情况的相关材料为支撑，科学准确编制本单位《2024年度行政事业单位内部控制报告》。汇总单位应当对本级及所属单位内部控制报告进行审核和汇总，编制并报送《2024年度地区(部门)汇总内部控制报告》。凡通过网络方式报送的内部控制报告及佐证材料，应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息。

　　(三)提升审核质效。各单位应当参照单位内部控制报告审核说明，对本单位填报的内部控制报告及佐证材料进行审核，重点关注报告的规范性、数据的准确性、数据的合理性及佐证材料真实性。汇总单位应当参照单位内部控制报告审核说明，对本级及所属单位内部控制报告进行审核，并在内部控制报告中全面反映审核情况。未经审核的内部控制报告不得上报。各汇总单位应当抽取一定比例的所属单位，对其内部控制建设情况和内部控制报告的编报质量进行现场检查。

　　(四)强化结果应用。各单位应当以内部控制报告编报工作为抓手，积极开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用工作，针对内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节，及时制定整改措施，进一步完善内部控制体系；挖掘内部控制在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值;认真总结内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效,形成具有可复制、可推广的典型案例，并在内部控制报告中列示。

　　二、编报要求

　　(一)填报范围

　　2024年度内部控制报告填报范围为全市各级各类行政事业单位。中央垂直管理部门和省属单位不纳入我市编报范围。

　　(二)编报方式

　　我市2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作采取网络版方式报送，各编报单位使用外网通过Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等浏览器登录“财政部统一报表系统(福建)”(http://220.160.52.205:9797/)，开展2024年度内部控制报告的编报工作。单位的用户名为“组织机构代码@NKBG”(如A单位的统一社会信用代码为12345678MB112233JK，取第9~17位为组织机构代码，该单位用户名为“MB112233J@NKBG”)。登录初始密码与用户名相同(首次登录后均需修改密码方能使用，切记修改后密码)。如需重置密码，请联系会计科朱光胜13055563322。

　　(三)报送要求

　　各单位应于2025年5月9日前在系统内完成单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作，根据我局初审结果对报告进行修改后，在编报系统中生成下载单位内部控制报告，由本单位主要负责人签章并加盖公章后，在编报系统中上传单位内部控制报告的可编辑版本及加盖签章的封面扫描件，无需报送纸质版。有二级预算单位的部门需报送1个典型案例，典型案例内容应包括案例单位名称和可复制、可推广的经验做法及取得的成效。

　　三、其他事项

　　(一)根据省财政厅要求，我局将根据各单位内控编报情况抽取部分单位进行现场检查，并结合编报情况，对各单位2024年度内部控制报告编报工作进行总结和通报。

　　(二)内部控制报告填写说明、培训视频、审核说明等请在内控编报系统首页的下载中心模块查看。

　　(三)特别提醒

　　1.今年全部重置内控账号登录密码，初始密码跟用户名相同即“组织机构代码@NKBG”，登录密码共14位，其中组织机构代码9位。各单位先用初始密码登录，初次登录后强制修改密码，切记修改后密码！特别注意：大小写、@在英文状态下等问题。

　　2.上传的不适用佐证材料属实说明要加盖单位公章。

　　3.上传的单位内部控制报告封面扫描件要加盖单位公章。

　　4.单位内控部门佐证材料上传附件命名示例见附件，必须按规范命名后再上传。

　　(四)联系方式

　　为方便内部控制报告编报过程中的问题解答和沟通，单位编报人员可通过以下方式及时反馈报告编制、报送工作中遇到的有关问题。

　　1.微信交流群：永财内控报告交流群。

　　2.联系电话：13055563322朱光胜(微信同号)。